Добавить страницу

Отчет о работе экономического отдела за 1 квартал 2017года

Экономический отдел осуществляет работу в соответствии с Положением об экономическом отделе.

Основными задачами отдела являются:

- разработка основных направлений социально-экономической политики и мер по регулированию социально-экономических процессов на территории городского округа;

- анализ текущей хозяйственно-экономической ситуации, подготовка оперативных и итоговых докладов о состоянии хозяйственного комплекса городского округа;

- разработка прогнозов социально-экономического развития;

-регулирование тарифов на товары и услуги муниципальных предприятий и учреждений, платы граждан за жилищно-коммунальные услуги;

- участие в разработке, анализе и корректировке муниципальных заданий бюджетных учреждений, регулировании оплаты труда работников муниципальных учреждений;

- анализ и контроль за ходом освоения капитальных вложений.

В составе экономического отдела работают 3 человека.

1. Анализ социально-экономического развития г.о. Похвистнево.

Ежеквартально разрабатывается документ, содержащий итоги социально-экономического развития городского округа. Проводится анализ динамики основных социально-экономических показателей и анализируется положение городского округа Похвистнево в рейтинге городских округов Самарской области.

За 2016 год по итогам совокупного рейтинга городской округ Похвистнево  остался на 7 позиции из 10 городских округов.

Из 8 показателей, участвующих в рейтинге, городской округ Похвистнево улучшил свои позиции по трем показателям: - индекс промышленного производства с 6 на 4;

- среднемесячная заработная плата с 9 на 8;

- бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения с 8 на 6.

По 3 показателям позиции не изменились:

-по отгрузке товаров собственного производства по совокупности разделов С,Д,Е на душу населения 5 место;

- уровень официальной зарегистрированной безработицы инвестиции в основной капитал на душу населения - 5 позиция;

- естественный прирост населения - 4 позиция.

По двум показателям отмечается ухудшение:

- инвестиции в основной капитал на душу населения с 7 позиции перешел на 8;

- бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения с 3 на 4 место;

Составлен ежегодный Доклад Главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС согласно Указу Президента РФ №607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Работа ОМС оценивается по сферам деятельности: экономическое развитие, образование, культура, физкультура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, организация муниципального управления, энергосбережение. В рейтинге для городских округов участвуют 14 показателей и результаты опроса населения по удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления.

В 2016 году улучшены значения по 8 показателям:

- доля протяженности автомобильных дорог не отвечающим требованиям;

- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии;

- доля учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии учреждений;

- доля населения систематически занимающего спортом;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;

- результаты соцопроса по удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

По 2 показателям значения сохранились:

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

-доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.

Ухудшены значения по 5 показателям:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;

-площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел.

Сводные итоги по городским округам и муниципальным районам и получатели грантов были определены в октябре 2017 года.

В настоящее время Аппаратом Губернатора осуществляется мониторинг докладов Глав муниципальных образований по оценке эффективности деятельности за 2016 год.

2. Прогнозирование социально-экономического развития г.о. Похвистнево.

Губернатором Самарской области утверждена система стимулирующих субсидий для муниципалитетов. Экономический отдел производит расчет прогнозных значений показателей, их согласование, мониторинг, предложения по корректировке и координацию работы по достижению поставленных значений.

По результатам за 1 квартал 2017 год перевыполнены 3 показателя (уровень безработицы -103,4 %, объем поступлений собственных доходов-106,3%;эффективность муниципального земельного контроля -103,1%).

Не удалось достичь плановых значений по 3 показателям:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, относящихся к промышленному производству - 92,3%;

- темп роста среднемесячной номинальной заработной платы -99,1%;

- оборот розничной торговли - 98,7%.

За 1 квартал городским округом получено стимулирующих субсидий в сумме 13656,5 тыс.руб., при плане 13618,1 тыс.руб.

3.Тарифы на товары и услуги муниципальных предприятий и учреждений

Экономическим отделом ведется работа по установлению тарифов на товары и услуги муниципальных предприятий и учреждений и регулирование платы гражданами жилищно-коммунальных услуг, согласование тарифов на товары и услуги ОКК.

С начала года и с учетом индексации с 1 февраля 2017года установлены тарифы по ритуальным услугам по гарантированному перечню услуг по 6 категориям за счет различных источников возмещения (Фонд социального страхования, ПФ РФ, средства областного бюджета).

В соответствии с Уставом городского округа были согласованы тарифы по оказанию услуг бани в городе Похвистнево и пос.Октябрьский.

В 1 квартале 2017 были внесены дополнения в цены на оказание платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» городского округа Похвистнево.

Выручка за 1 квартал 2017 года от платных услуг муниципальных предприятий составила 130,2 тыс. руб. Выручка муниципальных учреждений от выполнения работ и оказания услуг по установленным тарифам составила за 1 квартал 2017 года  2683,1 тыс.руб., в том числе 1967,0 тыс.руб. МБУ «Трансстройсервис».

В течение 1 квартала 2017 года постоянно осуществлялось взаимодействие по согласованию тарифов организаций коммунального комплекса с Минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Ежемесячно проводится мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в формате электронного шаблона, направляемого по региональному сегменту системы ФГИС ЕИАС ФСТ России с целью выявления и предотвращения случаев превышения платы граждан на коммунальные услуги над предельными индексами.

4.Муниципальные задания и показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений

Экономический отдел принимал непосредственное участие в формировании муниципальных заданий (далее МЗ) на оказание муниципальных услуг для 7 учреждений социальной сферы. Количество установленных показателей выполнения МЗ составило 111.

Наименование учреждения

Количество показателей муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ на 2017год

   МБУК « ДК» г.о.Похвистнево

13

МБУК « ЦБС г.о.Похвистнево»

11

МБУК « ТТО « САД»

23

МБУК « Дом ремесел»

16

УДО « Детская школа искусств»

16

МБУ « Спортивные сооружения»

11

МБУ « ДМО»

21

Ежеквартально проводится проверка отчетности учреждений о выполнении муниципальных заданий. Так за 1 квартал 2017 года муниципальные задания были выполнены всеми муниципальными учреждениями.

Наименование учреждения

Выполнение показателей объема муниципальных услуг и работ за 1 квартал 2017 год

МБУК « ДК» г.о.Похвистнево

102,5

МБУК « ЦБС г.о.Похвистнево»

101,3

МБУК « ТТО « САД»

100,0

МБУК « Дом ремесел»

101,4

УДО  « Детская школа искусств»

100,0

МБУ « Спортивные сооружения»

100,0

МБУ « ДМО»

137,5

Ежеквартально осуществляется мониторинг выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений. По итогам за 1 квартал 2017 год все показатели муниципальными учреждениями были выполнены.

Результаты деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры за 2016 год и 1 квартал 2017года для определения стимулирующих выплат были рассмотрены на заседаниях комиссии по оценке показателей эффективности учреждений культуры.

В течение 1 квартала 2017 года муниципальным учреждениям были утверждены нормативные затраты на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2017 год. По результатам деятельности 8 муниципальных учреждений за 2016 год был выполнен анализ фактических затрат на оказание услуг и работ с утвержденными нормативными затратами.

5. Анализ деятельности муниципальных предприятий и учреждений
        Ежеквартально подводятся  итоги деятельности муниципальных предприятий и АО с 100% долей участия муниципалитета.    В 1 квартале 2017 г. из 4 муниципальных предприятий и акционерных обществ с долей участия муниципалитета  2 организации сработали с убытками (ОАО   «ИИЦ» и МУП Га ЖКХ).

Наименование предприятия

Выручка от основных видов деятельности, тыс. руб.

Расходы по  основным видам деятельности, тыс. руб.

Прибыль от основной деятельности (валовая прибыль), тыс. руб.

1кв. 2017

1кв. 2016

%

1кв. 2017

1кв. 2016

%

1кв. 2017

1кв. 2016

%

МУП ГаЖКХ

12,2

11,9

102,5

35

29

120,6

-22,8

-17

134,1

ОАО ИИЦ

6165

5280

116,7

7110

6131

115,9

-945

-851

111,0

МУП ВКХ

13459

12985

103,6

12556

11678

107,5

903

1297

69,6

ОАО Похвистнево-энерго

108590

107862

100,6

97724

92484

105,6

10866

15378

70,6

Наименование предприятия

Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль), тыс. руб.

Среднесписочная численность, чел.

Среднемесячная заработная плата, руб

1кв.

2017

1кв. 2016

%

1кв. 2017

1кв. 2016

%

1кв. 2017

1кв. 2016

%

МУП ГаЖКХ

-22,8

-17

134,1

1

1

100

7500

6300

119,0

ОАО ИИЦ

-1201

-1227

97,8

52

50

104,0

16699

17632

94,7

МУП ВКХ

689

742

92,8

90

91

98,9

20289

19705

102,9

ОАО Похвистнево-энерго

8858

11854

74,7

185

185

100

23491

22516

104,3


Результаты  деятельности 2 муниципальных предприятий и 2 акционерных обществ  с долей участия муниципалитета были рассмотрены на заседаниях балансовых комиссии.
В программе ИНЭК «Финансовый аналитик» ежеквартально осуществляется анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Так по результатам за 2016 год и 1 квартал 2017года было подготовлено 8 финансовых заключений.

5. Капитальные вложения.

Экономический отдел осуществляет формирование заявок на включение в областные и федеральные программы, анализ, контроль и отчетность   по   освоению   капитальных   вложений   в городское хозяйство.

1. В 1 квартале 2017 года в рамках заключенных соглашений Администрации городского округа Похвистнево Самарской области в общей сумме было передано на приобретение автобуса пригородного сообщения ПАЗ-32053 для перевозки спортсменов в рамках программы социально-экономического партнерства с АО «Самаранефтегаз» и на развитие спорта от ООО «АРБОР» 1 250 000 рублей. Было произведено софинансирование из местного бюджета в размере 208 666,67 руб.

2. За отчетный период подготовлена информация к проведению 10 заседаний штаба по строительству, оформлено 10 протоколов.

6. Иные вопросы
Ежемесячно собирается и обрабатывается информация о задолженности за ТЭР, проводятся заседания комиссий по сокращению задолженности. 2 раза в месяц направляется информация в Министерство энергетики и ЖКХ о размере кредиторской задолженности, ее динамике, о мероприятиях, направленных на ее сокращение.

 За отчетный период предоставлены статистические отчеты по форме №1-тарифы ЖКХ за 2016год, форме №1-МО  и Приложение  к форме №1-МО за 2016год.

Регулярно ведется контроль за актуальностью перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых учреждениями городского округа в Электронном бюджете.

Своевременно предоставляется  информация по тарифам и социально-экономическому развитию городского округа для актуализации на официальном сайте городского округа.

Экономический отдел за 1 квартал 2017 года подготовил 14 постановлений и  4 распоряжения Главы городского округа, а также 59 писем (запросы и ответы на запросы) в различные инстанции.

 

 

 

 

Система Orphus

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Остановить/Продолжить

  • Президент России
  • Правительство РФ
  • Правительство Самарской области
  • участник конкурса Золотой Сайт МСУ
  • Электронная регистратура
  • Приволжский Федеральный округ
  • Дума ГО Похвистнево
  • Волжская коммуна
  • Российская газета
  • МФЦ
  • Всероссийский совет местного самоуправления
  • ОАО ИИЦ
  • Электронное правительство Самарской области
  • Региональный портал государственных услуг Самарской области
  • Официальный интернет-портал правовой информации
  • ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
  • Фонд социального страхования РФ

/


Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)